德赢Vwin.com 办公室关于规范学院货物(服务)类采购项目验收流程的通知
各部门、各单位:
学院项目验收管理制度正在建设阶段,为规范学院货物(服务)类采购项目的验收,现就其验收流程及规范通知如下:
一、立项单位是学院货物(服务)类采购项目验收的牵头单位,资产管理中心对整个验收流程负指导、监督责任。
二、立项单位应先对实施完成的货物(服务)类采购项目进行部门内部预验收,达到正式验收条件的,由立项单位发布书面验收通知,组织开展验收。
三、验收会必须准备项目合同(如有签署)、验收报告。验收报告填写规定如下:
(一)学院5万元以内的货物(服务)采购项目,由立项单位自行组织部门内部验收,填制项目验收单(详见附件1)。
(二)学院5万元(含)以上的货物(服务)类采购项目,需组织验收小组进行验收,并填制验收报告(详见附件2)。
四、学院5万元(含)以上的货物(服务)类采购项目验收成员组成:
(一)验收小组成员要求为3人(含)以上单数组成,包括立项单位代表、使用单位代表、相关技术鉴定代表、资产管理中心资产管理科代表等。
(二)项目成交金额20万元(含)及以上的,要求成交供应商派代表参加验收,验收完成后在验收报告上签字确认。成交金额在5万元(含)以上,20万元以内的采购项目立项单位根据实际情况酌情要求成交供应商参加现场验收。
(三)验收项目中如包含有特种设备单台(件)价值20万元(含)以上的,学院又缺乏对应专业技术专家时,可聘请校外专家参与验收。需要聘请校外专家的,由立项单位向资产管理中心提出申请,资产管理中心负责联系并聘请校外专家,聘请专家发生的有关费用由立项单位负责到财务报账。
五、资产入库流程
(一)采购项目验收完成后,相应的设备、家具、低值耐耗品及无形资产等应有相关的领用人签领,各部门应填写资产签领单(附件3),并由资产领用人签字确认。
(二)验收完成、签领完成,各部门应将有关资产录入学院的资产管理平台(http://192.168.156.12/zcpt/),录入完成后持①项目立项OA批文;②合同(如有);③发票;④验收报告(验收单);⑤资产签领单等相关资料至资产管理中心资产管理科进行资产入库审核及资产入库单、资产标签的打印。以上资料①-⑤需交一份复印件给资产管理科,作为入库佐证资料留存。
(三)入库完成后,各部门需将有关资产标签准确贴在各资产实物上,并负责对实物资产的保管。
六、未尽事宜,请与资产管理中心资产管理科联系。
附件: 1.验收单模板(5万元以内的货物(服务)采购项目验收)
2.验收报告模板(5万元(含)以上的货物(服务)采购项目验收)
3.资产签领表(资产验收合格后由领用人签领)
德赢Vwin.com 办公室
2019年10月10日
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